2014年度人力资源和社会保障部门决算
文章来源:莱芜市人力资源和社会保障网      发布时间:2015-10-19      阅读:116次

 

 

2014年度人力资源和社会保障部门决算


 

 

 

 

第一部分概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2014年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

   

   一、主要职能

tb通宝娱乐官网下载客户端是市政府组成部门,为一级预算单位,主要职能:

(一)贯彻落实国家、省人力资源社会保障法律、法规和规章,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。
      (二)统筹全市人力资源,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。
      (三)负责促进就业工作。拟订统筹城乡发展规划和政策,健全公共就业服务体系;建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;拟订全市技工学校及职业培训机构发展政策;牵头实施高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,并组织实施和监督检查。
      (四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全市养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策并组织实施;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编报全市社会保险基金预决算建议草案;参与制定全市社会保险基金投资政策。
      (五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
      (六)负责推行全市机关、事业单位的工资制度改革,研究贯彻全市机关、事业单位人员的工资、津贴政策和标准;建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责机关企事业单位人员离休、退休的审核审批工作;负责机关企事业单位工作人员工伤认定及审定企事业单位工作人员伤残等级。
      (七)负责全市事业单位人事制度改革工作;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;负责全市人事考试工作;负责机关事业单位技术工人考核工作;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;健全落实博士后管理制度;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
      (八)综合管理全市引进国外智力、赴国()外培训和留学人员来我市工作。拟订全市引进国外智力规划和政策,编报引进国外智力专项经费预算,并监督实施;负责全市出国()培训项目及人员的审批、审核、备案和来我市工作外国专家的管理工作;组织实施重点出国()培训项目和聘请外国专家规划;拟订吸引国()外专家、留学人员来我市工作或定居政策;管理非教育系统公派留学工作;指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。
      (九)会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,落实接收安置政策;负责军队转业干部培训工作;指导自主择业军队转业干部管理服务工作。
      (十)负责行政机关公务员综合管理工作;负责事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理工作;审核以市政府名义实施的奖励事项;依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续和市政府任免工作人员的有关事项。
       (十一)会同有关部门拟订农民工工作规划和政策,并组织实施;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
      (十二)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。
      (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

   二、部门决算单位构成

tb通宝娱乐官网下载客户端部门决算包括:局机关决算、局属事业单位决算。

纳入tb通宝娱乐官网下载客户端2014年部门决算汇编范围的单位共14个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

tb通宝娱乐官网下载客户端机关

 

2

莱芜市机关事业单位社会保险事业处

 

3

莱芜技师学院

 

4

莱芜市职业技能鉴定指导中心

 

5

莱芜市劳动就业办公室(财政拨款)

 

6

莱芜市劳动就业办公室(经费自理)

 

7

莱芜市劳动监察大队

 

8

莱芜市人力资源社会保障信息中心

 

9

莱芜市社会劳动保险事业处

 

10

莱芜市农村社会养老保险事业管理处

 

11

莱芜市医疗保险事业处

 

12

莱芜市军队转业干部培训中心

 

13

莱芜市人才交流服务中心

 

14

莱芜市人事考试中心

(增挂“莱芜市机关事业单位技术工人考核办公室”牌子)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2014年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:tb通宝娱乐官网下载客户端汇总

 

 

金额单位:万元

收入

支出

  

行次

  

  

行次

  

栏次

 

1

(按功能分类)

 

2

一、财政拨款收入

1

33102.40

一、一般公共服务支出

17

740.06

  其中:政府性基金

2

667.98

二、教育支出

18

8239.67

二、上级补助收入

3

 

三、社会保障和就业支出

19

25091.53

三、事业收入

4

1056.36

四、农林水支出

20

20

四、经营收入

5

 

 

21

 

五、附属单位上缴收入

6

 

 

22

 

六、其他收入

7

 

 

23

 

 

8

 

 

24

 

本年收入合计

9

34158.76

本年支出合计

25

34091.26

用事业基金弥补收支差额

10

63.61

结余分配

26

42.80

年初结转和结余

11

1.83

年末结转和结余

27

90.14

 

12

 

 

28

 

 

13

 

 

29

 

 

14

 

 

30

 

 

15

 

 

31

 

合计

16

34224.20

合计

32

34224.20

 


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:tb通宝娱乐官网下载客户端汇总

 

 

 

 

 

 

金额单位: 万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

34,158.76

33,102.40

 

1,056.36

 

 

 

201

一般公共服务支出

740.06

740.06

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

740.06

740.06

 

 

 

 

 

2011001

  行政运行

285.43

285.43

 

 

 

 

 

2011002

  一般行政管理事务

37.70

37.70

 

 

 

 

 

2011004

  政府特殊津贴

38.20

38.20

 

 

 

 

 

2011008

  引进人才费用

105.40

105.40

 

 

 

 

 

2011009

  公务员考核

4.50

4.50

 

 

 

 

 

2011050

  事业运行

178.83

178.83

 

 

 

 

 

2011099

  其他人事事务支出

90.00

90.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

8,283.85

7,926.85

 

357.00

 

 

 

20503

职业教育

6,611.87

6,254.87

 

357.00

 

 

 

2050302

  中专教育

694.51

694.51

 

 

 

 

 

2050303

  技校教育

5,805.15

5,560.36

 

244.79

 

 

 

2050304

  职业高中教育

112.21

 

 

112.21

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

1,000.00

1,000.00

 

 

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

1,000.00

1,000.00

 

 

 

 

 

20510

地方教育附加安排的支出

667.98

667.98

 

 

 

 

 

2051099

  其他地方教育附加安排的支出

667.98

667.98

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25,114.85

24,415.49

 

699.36

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,949.38

1,250.02

 

699.36

 

 

 

2080101

  行政运行

31.05

31.05

 

 

 

 

 

2080104

  综合业务管理

22.70

22.70

 

 

 

 

 

2080106

  就业管理事务

790.91

163.72

 

627.19

 

 

 

2080107

  社会保险业务管理事务

134.93

134.93

 

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

588.26

588.26

 

 

 

 

 

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

72.17

 

 

72.17

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

309.36

309.36

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

6,073.00

6,073.00

 

 

 

 

 

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

6,073.00

6,073.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14,084.38

14,084.38

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14,084.38

14,084.38

 

 

 

 

 

20807

就业补助

1,855.62

1,855.62

 

 

 

 

 

2080702

  职业培训补贴

987.00

987.00

 

 

 

 

 

2080706

  小额担保贷款贴息

303.62

303.62

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

565.00

565.00

 

 

 

 

 

20809

退役安置

31.48

31.48

 

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

31.48

31.48

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1,121.00

1,121.00

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,121.00

1,121.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:tb通宝娱乐官网下载客户端汇总

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

34,091.26

3,316.42

30,774.84

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

740.06

459.76

280.30

 

 

 

 

20110

人力资源事务

740.06

459.76

280.30

 

 

 

 

2011001

  行政运行

285.43

280.93

4.50

 

 

 

 

2011002

  一般行政管理事务

37.70

 

37.70

 

 

 

 

2011004

  政府特殊津贴

38.20

 

38.20

 

 

 

 

2011008

  引进人才费用

105.40

 

105.40

 

 

 

 

2011009

  公务员考核

4.50

 

4.50

 

 

 

 

2011050

  事业运行

178.83

178.83

 

 

 

 

 

2011099

  其他人事事务支出

90.00

 

90.00

 

 

 

 

205

教育支出

8,239.67

1,333.58

6,906.10

 

 

 

 

20503

职业教育

6,567.69

1,329.58

5,238.12

 

 

 

 

2050302

  中专教育

694.51

 

694.51

 

 

 

 

2050303

  技校教育

5,803.77

1,288.98

4,514.79

 

 

 

 

2050304

  职业高中教育

69.41

40.59

28.82

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

 

20510

地方教育附加安排的支出

667.98

 

667.98

 

 

 

 

2051099

  其他地方教育附加安排的支出

667.98

 

667.98

 

 

 

 

20599

其他教育支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25,091.53

1,523.09

23,568.44

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,926.06

1,210.01

716.05

 

 

 

 

2080101

  行政运行

31.05

27.00

4.05

 

 

 

 

2080104

  综合业务管理

22.70

 

22.70

 

 

 

 

2080106

  就业管理事务

854.52

427.72

426.80

 

 

 

 

2080107

  社会保险业务管理事务

48.00

 

48.00

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

588.26

560.32

27.94

 

 

 

 

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

72.17

72.17

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

309.36

122.80

186.56

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

6,073.00

 

6,073.00

 

 

 

 

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

6,073.00

 

6,073.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14,084.38

313.08

13,771.30

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14,084.38

313.08

13,771.30

 

 

 

 

20807

就业补助

1,855.62

 

1,855.62

 

 

 

 

2080702

  职业培训补贴

987.00

 

987.00

 

 

 

 

2080706

  小额担保贷款贴息

303.62

 

303.62

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

565.00

 

565.00

 

 

 

 

20809

退役安置

31.48

 

31.48

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

31.48

 

31.48

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1,121.00

 

1,121.00

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,121.00

 

1,121.00

 

 

 

 

213

农林水支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

21305

扶贫

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

单位:tb通宝娱乐官网下载客户端汇总

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

32347.49

2861.04

29486.45

 

201

一般公共服务支出

740.06

459.76

280.30

 

20110

人力资源事务

740.06

459.76

280.30

 

2011001

  行政运行

285.43

280.93

4.50

 

2011002

  一般行政管理事务

37.70

 

37.70

 

2011004

  政府特殊津贴

38.20

 

38.20

 

2011008

  引进人才费用

105.40

 

105.40

 

2011009

  公务员考核

4.50

 

4.50

 

2011050

  事业运行

178.83

178.83

 

 

2011099

  其他人事事务支出

90.00

 

90.00

 

205

教育支出

7258.87

1264.36

5994.51

 

20503

职业教育

6254.87

1260.36

4994.51

 

2050302

  中专教育

694.51

 

694.51

 

2050303

  技校教育

5560.36

1260.36

4300.00

 

20509

教育费附加安排的支出

1000.00

 

1000.00

 

2050905

  中等职业学校教学设施

1000.00

 

1000.00

 

20599

其他教育支出

4.00

4.00

 

 

2059999

  其他教育支出

4.00

4.00

 

 

208

社会保障和就业支出

24328.56

1136.92

23191.64

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1163.09

823.84

339.25

 

2080101

  行政运行

31.05

27.00

4.05

 

2080104

  综合业务管理

22.70

 

22.70

 

2080106

  就业管理事务

163.72

113.72

50.00

 

2080107

  社会保险业务管理事务

48.00

 

48.00

 

2080109

  社会保险经办机构

588.26

560.32

27.94

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

309.36

122.80

186.56

 

20803

财政对社会保险基金的补助

6073.00

 

6073.00

 

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

6073.00

 

6073.00

 

20805

行政事业单位离退休

14084.38

313.08

13771.30

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14084.38

313.08

13771.30

 

20807

就业补助

1855.62

 

1855.62

 

2080702

  职业培训补贴

987.00

 

987.00

 

2080706

  小额担保贷款贴息

303.62

 

303.62

 

2080799

  其他就业补助支出

565.00

 

565.00

 

20809

退役安置

31.48

 

31.48

 

2080999

  其他退役安置支出

31.48

 

31.48

 

20899

其他社会保障和就业支出

1121.00

 

1121.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1121.00

 

1121.00

 

213

农林水支出

20.00

 

20.00

 

21305

扶贫

20.00

 

20.00

 

2130599

  其他扶贫支出

20.00

 

20.00

 
                           

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

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金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

667.98

667.98

 

667.98

 

 

205

教育支出

 

667.98

667.98

 

667.98

 

 

20510

地方教育附加安排的支出

 

667.98

667.98

 

667.98

 

 

2051099

  其他地方教育附加安排的支出

 

667.98

667.98

 

667.98

 

 
                     

 

 


 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                  公开06

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车    购置费

公务用车运行维护费

 

68.28

 

64.36

 

64.36

3.92

 

 

 

 

 

 

 

 

注:决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2014年度部门决算

情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况

2014年度收入总计34224.2 万元,其中:财政拨款收入33102.4万元,事业收入1056.36万元,用事业基金弥补收支差额63.61万元,年初结转和结余1.83万元。

2014年度支出总计34224.2万元,其中:一般公共服务支出740.06万元,教育支出8239.67万元,社会保障和就业支出25091.53万元,农林水支出20万元,节余分配42.8万元,年末结转和结余90.14万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为32347.49万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出740.06万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、引进人才和事业运行等支出。

2、教育支出7258.87万元,主要用于职业教育和教育费附加安排的支出。

3、社会保障和就业支出24328.56万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、就业补助和退役安置等支出。

4、农林水支出20万元,主要是技师学院用于农村经济困难家庭子女的生活补助,即“雨露计划”的扶贫项目。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入667.98万元,本年支出667.98万元,年末结转和结余0万元。

2014年政府性基金支出决算为667.98万元,具体情况如下:

1教育支出667.98万元,主要用于其它地方教育附加安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况。

2014年度,人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款支出决算数为68.28万元(含局机关及13个所属单位),比年初预算数减少19.31万元,比上年决算数减少6.19万元。主要原因是厉行节约,严格管理,公务用车运行维护费和公务接待费同比均减少。其中:因公出国(境)费决算0万元,比年初预算数