2015年tb通宝娱乐官网下载客户端部门预算
文章来源:莱芜市人力资源和社会保障网      发布时间:2015-03-19      阅读:479次

 

目      录

 

第一部分 概况

    一、主要职能

 二、部门预算单位构成

 

第二部分 2015年部门预算

一、2015年收支预算总表

二、2015年收入预算表

三、2015年支出预算表(按科目)

四、2015年支出预算表(按单位)

五、2015年财政拨款支出预算表

六、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2015年部门预算情况说明

 

第一部分

 

                  概         况

  

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、省人力资源社会保障法律、法规和规章,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)统筹全市人力资源,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)负责促进就业工作。拟订统筹城乡发展规划和政策,健全公共就业服务体系;建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;拟订全市技工学校及职业培训机构发展政策;牵头实施高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,并组织实施和监督检查。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全市养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策并组织实施;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编报全市社会保险基金预决算建议草案;参与制定全市社会保险基金投资政策。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责推行全市机关、事业单位的工资制度改革,研究贯彻全市机关、事业单位人员的工资、津贴政策和标准;建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责机关企事业单位人员离休、退休的审核审批工作;负责机关企事业单位工作人员工伤认定及审定企事业单位工作人员伤残等级。

(七)负责全市事业单位人事制度改革工作;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;负责全市人事考试工作;负责机关事业单位技术工人考核工作;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;健全落实博士后管理制度;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)综合管理全市引进国外智力、赴国(境)外培训和留学人员来我市工作。拟订全市引进国外智力规划和政策,编报引进国外智力专项经费预算,并监督实施;负责全市出国(境)培训项目及人员的审批、审核、备案和来我市工作外国专家的管理工作;组织实施重点出国(境)培训项目和聘请外国专家规划;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来我市工作或定居政策;管理非教育系统公派留学工作;指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

(九)会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,落实接收安置政策;负责军队转业干部培训工作;指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十)负责行政机关公务员综合管理工作;负责事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理工作;审核以市政府名义实施的奖励事项;依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续和市政府任免工作人员的有关事项。

(十一)会同有关部门拟订农民工工作规划和政策,并组织实施;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。   

二、部门预算单位构成

人力资源和社会保障局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入市人力资源和社会保障局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

序号

单位名称

备注

1

tb通宝娱乐官网下载客户端机关

 

2

莱芜市机关事业单位社会保险事业处

 

3

莱芜技师学院

 

4

莱芜市职业技能鉴定指导中心

 

5

莱芜市人力资源管理服务中心

 

6

莱芜市成人职工中专

 

7

莱芜市社会劳动保险事业处

 

8

莱芜市医疗保险事业处

 

9

莱芜市退休职工活动中心

 

  

 

 第二部分

 

                  2015年部门预算表

 

 

表1.2015年莱芜市人力资源和社会保障局收支预算总表

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项  目

金  额

项  目

金  额

一、财政拨款(补助)

4,744.35

一般公共服务支出

751.53

   1、一般公共预算

4,744.35

  人力资源事务

751.53

      经费拨款(补助)

4,383.65

    行政运行(人力资源事务)

360.62

      纳入预算管理的行政收费等

360.70

    政府特殊津贴

43.70

2、政府性基金

 

    引进人才费用

5.40

   3、国有资本经营预算

 

    公务员招考

4.50

二、财政专户管理资金

360.00

    事业运行(人力资源事务)

337.31

三、事业收入

 

教育支出

2,755.26

四、其他收入

 

  职业教育

1,755.26

 

 

    技校教育

1,725.26

 

 

    职业高中教育

30.00

 

 

  教育费附加安排的支出

1,000.00

 

 

    其他教育费附加安排的支出

1,000.00

 

 

社会保障和就业支出

1,687.69

 

 

  人力资源和社会保障管理事务

1,687.69

 

 

    一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)

169.50

 

 

    综合业务管理

442.70

 

 

    就业管理事务

193.26

 

 

    社会保险业务管理事务

86.93

 

 

    社会保险经办机构

689.40

 

 

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

58.40

 

 

    劳动人事争议调节仲裁

7.50

 

 

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5,104.35

本年支出合计

5,194.48

上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年支出

 

上年结转

90.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5,194.48

支出总计

5,194.48

 

 


表2.2015年莱芜市人力资源和社会保障局收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

事业   收入

其他   收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年    结转

备   注

合计

一般公共预算

政府性     基金

国有资本经营预算

tb通宝娱乐官网下载客户端

5,194.48

4,744.35

4,744.35

 

 

360.00

 

 

 

 

 

90.13

 

  tb通宝娱乐官网下载客户端机关

1,451.13

1,451.13

1,451.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市人力资源管理服务中心

193.26

193.26

193.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市社会劳动保险事业处

304.16

217.23

217.23

 

 

 

 

 

 

 

 

86.93

 

  市医疗保险事业处

206.23

206.23

206.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市机关事业单位社会保险事业处

186.04

186.04

186.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  莱芜技师学院

2,725.26

2,432.06

2,432.06

 

 

290.00

 

 

 

 

 

3.20

 

  市职业技能鉴定指导中心

58.40

58.40

58.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市退休职工活动中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市成人职工中专

70.00

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.2015年莱芜市人力资源和社会保障局支出预算表(按科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助   支出

上缴上级支出

结转下年支出

备 注

201

 

 

一般公共服务支出

751.53

697.93

53.60

 

 

 

 

 

10

 

  人力资源事务

751.53

697.93

53.60

 

 

 

 

  201

  10

01

    行政运行(人力资源事务)

360.62

360.62

 

 

 

 

 

  201

  10

04

    政府特殊津贴

43.70

 

43.70

 

 

 

 

  201

  10

08

    引进人才费用

5.40

 

5.40

 

 

 

 

  201

  10

11

    公务员招考

4.50

 

4.50

 

 

 

 

  201

  10

50

    事业运行(人力资源事务)

337.31

337.31

 

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

2,755.26

1,465.26

1,290.00

 

 

 

 

 

03

 

  职业教育

1,755.26

1,465.26

290.00

 

 

 

 

  205

  03

03

    技校教育

1,725.26

1,435.26

290.00

 

 

 

 

  205

  03

04

    职业高中教育

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

09

 

  教育费附加安排的支出

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

 

 

  205

  09

99

    其他教育费附加安排的支出

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1,687.69

850.36

837.33

 

 

 

 

 

01

 

  人力资源和社会保障管理事务

1,687.69

850.36

837.33

 

 

 

 

  208

  01

02

    一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)

169.50

 

169.50

 

 

 

 

  208

  01

04

    综合业务管理

442.70

 

442.70

 

 

 

 

  208

  01

06

    就业管理事务

193.26

168.26

25.00

 

 

 

 

  208

  01

07

    社会保险业务管理事务

86.93

 

86.93

 

 

 

 

  208

  01

09

    社会保险经办机构

689.40

623.70

65.70

 

 

 

 

  208

  01

11

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

58.40

58.40

 

 

 

 

 

  208

  01

12

    劳动人事争议调节仲裁

7.50

 

7.50

 

 

 

 

  208

  01

99

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

  

表4.2015年莱芜市人力资源和社会保障局支出预算表(按单位)

 

 

 

 

 

 

             单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级      支出

结转下年     支出

备  注

tb通宝娱乐官网下载客户端

5,194.48

3,013.55

2,180.93

 

 

 

 

  tb通宝娱乐官网下载客户端机关

1,451.13

757.83

693.30

 

 

 

 

  市人力资源管理服务中心

193.26

168.26

25.00

 

 

 

 

  市社会劳动保险事业处

304.16

207.03

97.13

 

 

 

 

  市医疗保险事业处

206.23

188.73

17.50

 

 

 

 

  市机关事业单位社会保险事业处

186.04

168.04

18.00

 

 

 

 

  莱芜技师学院

2,725.26

1,435.26

1,290.00

 

 

 

 

  市职业技能鉴定指导中心

58.40

58.40

 

 

 

 

 

  市退休职工活动中心

 

 

 

 

 

 

 

  市成人职工中专

70.00

30.00

40.00

 

 

 

 

 

表5:2015年莱芜市人力资源和社会保障局财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备  注

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

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4,744.35

2,980.35

2,465.60

261.55

253.20

1,764.00

 

  tb通宝娱乐官网下载客户端机关

 

 

 

 

1,451.13

757.83

505.51

170.29

82.03

693.30

 

    

201

10

01

行政运行(人力资源事务)

360.62

360.62

262.07

38.89

59.66

 

 

    

201

10

04

政府特殊津贴

43.70

 

 

 

 

43.70

 

    

201

10

08

引进人才费用

5.40

 

 

 

 

5.40

 

    

201

10

11

公务员招考

4.50

 

 

 

 

4.50

 

 


    

201

10

50

事业运行(人力资源事务)

337.31

337.31

191.06

128.70

17.55

 

 

    

208

01

02

一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)

169.50

 

 

 

 

169.50

 

    

208

01

04

综合业务管理

442.70

 

 

 

 

442.70

 

    

208

01

09

社会保险经办机构

79.90

59.90

52.38

2.70

4.82

20.00

 

    

208

01

12

劳动人事争议调节仲裁

7.50

 

 

 

 

7.50

 

  市人力资源管理服务中心

 

 

 

 

193.26

168.26

156.63

 

11.63

25.00

 

    

208

01

06

就业管理事务

193.26

168.26

156.63

 

11.63

25.00

 

  市社会劳动保险事业处

 

 

 

 

217.23

207.03

152.12

40.95

13.96

10.20

 

    

208

01

09

社会保险经办机构

217.23

207.03

152.12

40.95

13.96

10.20

 

  市医疗保险事业处

 

 

 

 

206.23

188.73

148.53

25.83

14.37

17.50

 

    

208

01

09

社会保险经办机构

206.23

188.73

148.53

25.83

14.37

17.50

 

 


 

  市机关事业单位社会保险事业处

 

 

 

 

186.04

168.04

136.52

19.08

12.44

18.00

 

    

208

01

09

社会保险经办机构

186.04

168.04

136.52

19.08

12.44

18.00

 

  莱芜技师学院

 

 

 

 

2,432.06

1,432.06

1,313.29

 

118.77

1,000.00

 

    

205

03

03

技校教育

1,432.06

1,432.06

1,313.29

 

118.77

 

 

    

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

1,000.00

 

 

 

 

1,000.00

 

  市职业技能鉴定指导中心

 

 

 

 

58.40

58.40

53.00

5.40

 

 

 

    

208

01

11

公共就业服务和职业技能鉴定机构

58.40

58.40

53.00

5.40

 

 

 

  市退休职工活动中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

 

 

 

 

 

 

 

  市成人职工中专

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

205

03

04

职业高中教育

 

 

 

 

 

 

 

    

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

 

 

 

 

 

 

 


 

表6.2015年莱芜市人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

总计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行
维护费

81.27

6.72

65.95

 

65.95

8.60

 

  

第三部分

 

2015年部门预算情况说明

  

一、 预算编制的基本原则和方法

    (一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合零基预算,局机关及所属8个事业单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员、现行工资津补贴和社会保障等政策编制;公用经费按照统一定额标准和单位经费管理形式编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为5,194.48万元,其中:财政拨款4,744.35万元,财政专户管理资金360.00万元,上年结转90.13万元。

2015年支出预算为5,194.48万元,其中:一般公共服务支出751.53万元,教育支出2,755.26万元社会保障和就业支出1,687.69万元。

三、 财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为4,744.35万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出751.53万元,主要用于局机关及所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、教育支出2,432.06万元,主要用于技师学院教职员工的人员工资、财政统一缴住房公积金、对个人和家庭补助支出扶贫生生活费以及中等职业学校教学设施建设的支出。

3、社会保障和就业支出1,560.76万元,主要用于所属社会保险经办机构的人员工资、日常运转以及上解省考试费、职业技能培训等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2015年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共81.27万元(含局机关、局属8个事业单位)。

(一)因公出国(境)经费预算6.72万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车运行维护预算65.95万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算8.60万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待支出。

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